Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: RUAN MATEUS ZATTI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6997 |
Data de lançamento: |
23/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELICULA PARA VEÍCULOS
Finalidade: PELICULA PARA VAN - SEC. SAUDE |
480,00 |
480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/12/2020 |
PELICULA PARA VEÍCULOS
Finalidade: PELICULA PARA VAN - SEC. SAUDE |
480,00 |
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| 28/01/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/032841402; |
|
480,00 |
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| 05/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6997/2020
RUAN MATEUS ZATTI - 5618 |
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480,00 |
| TOTAL |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
