Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: LAUDIR ANTONIO MOMOLI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7008 |
Data de lançamento: |
28/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
03 REFEIÇÕES
TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM ERECHIM.
DIAS 21/12/2020, 22/12/2020 E 28/12/2020. |
70,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/12/2020 |
03 REFEIÇÕES
TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM ERECHIM.
DIAS 21/12/2020, 22/12/2020 E 28/12/2020. |
70,00 |
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| 28/12/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/64968; 001/65037; 001/65192; |
|
70,00 |
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| 30/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7008/2020
Laudir Antonio Momoli - 137 |
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70,00 |
| TOTAL |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
