Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DIEGO LUIS MARMENTINI 03734405025 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7021 |
Data de lançamento: |
28/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO |
105,00 |
210,00 |
| 3.50 |
ÓLEO 10W40 |
33,00 |
115,50 |
| 1.00 |
FILTRO OLEO |
29,00 |
29,00 |
| 1.00 |
ELEMENTO FILTRO AR
Finalidade: REVISÃO E CONSERTO SPIM IVS 6560 |
38,00 |
38,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/12/2020 |
COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO ÓLEO 10W40 FILTRO OLEO ELEMENTO FILTRO AR
Finalidade: REVISÃO E CONSERTO SPIM IVS 6560 |
392,50 |
|
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| 28/12/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/032470070; |
|
392,50 |
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| 11/01/2021 |
Pagamento de Empenho 7021/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
392,50 |
| TOTAL |
392,50 |
392,50 |
392,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
