Nome do Credor: ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7023
Data de lançamento:
28/12/2020
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CAMARA DE AR 1000-20
128,00
128,00
1.00
PROTETOR CAMARA - R 20
50,00
50,00
20.00
MANCHÃO PARA PNEUS
1,00
20,00
1.00
MANCHÃO PARA PNEUS
10,00
10,00
1.00
MANCHÃO PARA PNEUS
15,00
15,00
1.00
CAMARA DE AR 750-16
70,00
70,00
1.00
CORREIA
Finalidade: MATERIAL CONSERTO VEICULOS SEC. OBRAS
146,00
146,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/12/2020
CAMARA DE AR 1000-20 PROTETOR CAMARA - R 20 MANCHÃO PARA PNEUS MANCHÃO PARA PNEUS MANCHÃO PARA PNEUS CAMARA DE AR 750-16 CORREIA
Finalidade: MATERIAL CONSERTO VEICULOS SEC. OBRAS
439,00
28/12/2020
Conforme DANFE Nº 890/032468084;
439,00
11/01/2021
Pagamento de Empenho 7023/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
439,00
TOTAL
439,00
439,00
439,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
