Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MATENGE COM DE MATERIAL ELETRICO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7029 |
Data de lançamento: |
29/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
Base fixa para relé foto célula |
8,60 |
129,00 |
| 15.00 |
Rele foto célula magnético RM 74/N 1000W 220V - sem base (Ilumatic)
Finalidade: MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA |
25,90 |
388,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/12/2020 |
Base fixa para relé foto célula Rele foto célula magnético RM 74/N 1000W 220V - sem base (Ilumatic)
Finalidade: MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA |
517,50 |
|
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| 29/12/2020 |
Conforme DANFE Nº 001/13895; |
|
517,50 |
|
| 11/01/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7029/2020
MATENGE COM DE MATERIAL ELETRICO LTDA - 1898 |
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517,50 |
| TOTAL |
517,50 |
517,50 |
517,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
