Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MC PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7063 |
Data de lançamento: |
30/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
CONEXÃO TPU COTOVELO |
32,08 |
96,23 |
| 3.00 |
REDUTOR MACHO - FEMEA - CAMINHÃO |
13,25 |
39,75 |
| 3.00 |
TUCHO 12MM
Finalidade: COTOVELO BUJÃO DE AR CAMINHÃO ATEGO 2730 |
7,00 |
21,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/12/2020 |
CONEXÃO TPU COTOVELO REDUTOR MACHO - FEMEA - CAMINHÃO TUCHO 12MM
Finalidade: COTOVELO BUJÃO DE AR CAMINHÃO ATEGO 2730 |
156,98 |
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| 30/12/2020 |
Conforme DANFE Nº 0/9280; |
|
156,98 |
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| 07/01/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7063/2020
MC PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - 63 |
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156,98 |
| TOTAL |
156,98 |
156,98 |
156,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
