Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MARCELO JOSE SZLACHTA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7076 |
Data de lançamento: |
30/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFEIÇÃO
BUSCAR MATERIAIS EM ERECHIM, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/12/2020 |
REFEIÇÃO
BUSCAR MATERIAIS EM ERECHIM, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
30,00 |
|
|
| 30/12/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/6631; |
|
30,00 |
|
| 11/01/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7076/2020
Marcelo Jose Szlachta - 318 |
|
|
30,00 |
| TOTAL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
