| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 7084 | Data de lançamento: | 30/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 3 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 32.85 | GASOLINA COMUM | 5,11 | 167,88 |
| 73.98 | DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3,87 | 286,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2020 | GASOLINA COMUM DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 454,20 | ||
| 30/12/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/28148; 000/28008; | 454,20 | ||
| 15/01/2021 | Pagamento de Empenho 7084/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 454,20 | ||
| TOTAL | 454,20 | 454,20 | 454,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
