Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7084 |
Data de lançamento: |
30/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
3 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 32.85 |
GASOLINA COMUM |
5,11 |
167,88 |
| 73.98 |
DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
3,87 |
286,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/12/2020 |
GASOLINA COMUM DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
454,20 |
|
|
| 30/12/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/28148; 000/28008; |
|
454,20 |
|
| 15/01/2021 |
Pagamento de Empenho 7084/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
454,20 |
| TOTAL |
454,20 |
454,20 |
454,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
