| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 7085 | Data de lançamento: | 30/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 3 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 41.61 | GASOLINA COMUM | 5,11 | 212,64 |
| 83.21 | DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO | 3,87 | 322,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2020 | GASOLINA COMUM DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO | 534,67 | ||
| 30/12/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/28079; 000/28147; | 534,67 | ||
| 15/01/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7085/2020 AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 | 534,67 | ||
| TOTAL | 534,67 | 534,67 | 534,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
