Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7087 |
Data de lançamento: |
30/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
3 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 111.56 |
GASOLINA COMUM |
5,11 |
570,05 |
| 3939.03 |
DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS |
3,87 |
15.244,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/12/2020 |
GASOLINA COMUM DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS |
15.814,09 |
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| 30/12/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/28075; 000/28060; 000/28103; 000/28134; 000/28017; 000/28059; 000/28027; 000/28110; 000/28070; 000/28057; 000/28024; 000/28019; 000/28120; 000/28031; 000/28023; 000/28018; 000/28065; 000/28115; 000/28064; 000/28111; 000/28015; 000/28052; 000/28020; 000/28013; 000/28062; 000/28112; 000/28078; 000/28009; 000/28010; 000/28080; 000/28141; |
|
15.814,09 |
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| 15/01/2021 |
Pagamento de Empenho 7087/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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15.814,09 |
| TOTAL |
15.814,09 |
15.814,09 |
15.814,09 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
