| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 7087 | Data de lançamento: | 30/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 3 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 111.56 | GASOLINA COMUM | 5,11 | 570,05 |
| 3939.03 | DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS | 3,87 | 15.244,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2020 | GASOLINA COMUM DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS | 15.814,09 | ||
| 30/12/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/28075; 000/28060; 000/28103; 000/28134; 000/28017; 000/28059; 000/28027; 000/28110; 000/28070; 000/28057; 000/28024; 000/28019; 000/28120; 000/28031; 000/28023; 000/28018; 000/28065; 000/28115; 000/28064; 000/28111; 000/28015; 000/28052; 000/28020; 000/28013; 000/28062; 000/28112; 000/28078; 000/28009; 000/28010; 000/28080; 000/28141; | 15.814,09 | ||
| 15/01/2021 | Pagamento de Empenho 7087/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 15.814,09 | ||
| TOTAL | 15.814,09 | 15.814,09 | 15.814,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
