Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7088 |
Data de lançamento: |
30/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
3 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 79.11 |
GASOLINA COMUM |
5,11 |
404,24 |
| 2510.72 |
DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA |
3,87 |
9.716,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/12/2020 |
GASOLINA COMUM DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA |
10.120,71 |
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| 30/12/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/28143; 000/28151; 000/28142; 000/28146; 000/28029; 000/28108; 000/28069; 000/28101; 000/28022; 000/28114; 000/28068; 000/28105; 000/28021; 000/28132; 000/28055; 000/28054; 000/28066; 000/28016; 000/28067; 000/28116; 000/28106; 000/28028; 000/28135; 000/28058; 000/28061; 000/28014; 000/28138; 000/28107; 000/28056; 000/280713; 000/28025; 000/28063; 000/28007; |
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10.120,71 |
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| 15/01/2021 |
Pagamento de Empenho 7088/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.120,71 |
| TOTAL |
10.120,71 |
10.120,71 |
10.120,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
