Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CLAUDIO LAZAROTTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
721 |
Data de lançamento: |
04/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
DESINFETANTE 2 LT |
6,50 |
39,00 |
| 3.00 |
ESPONJA DE LOUÇA |
2,85 |
8,55 |
| 3.00 |
PULVERIZADOR 500 ML |
9,00 |
27,00 |
| 4.00 |
PAPÉL TOALHA INTERFOLHA BRANCO C/1000 |
11,50 |
46,00 |
| 6.00 |
PAPÉL HIGIÊNICO
Finalidade: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
12,99 |
77,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2020 |
DESINFETANTE 2 LT ESPONJA DE LOUÇA PULVERIZADOR 500 ML PAPÉL TOALHA INTERFOLHA BRANCO C/1000 PAPÉL HIGIÊNICO
Finalidade: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
198,49 |
|
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| 04/02/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/4080; |
|
198,49 |
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| 17/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 721/2020
Claudio Lazarotto - 314 |
|
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198,49 |
| TOTAL |
198,49 |
198,49 |
198,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
