Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE BRINQUEDOS E PAPELARIA ERECHIM LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
738 |
Data de lançamento: |
06/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
AGENDA AGENDAS SERÃO UTILIZADAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Finalidade: AGENDAS SERÃO UTILIZADAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
26,90 |
53,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2020 |
AGENDA AGENDAS SERÃO UTILIZADAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Finalidade: AGENDAS SERÃO UTILIZADAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
53,80 |
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| 06/02/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/5354; |
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53,80 |
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| 12/02/2020 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 738/2020
COMERCIO DE BRINQUEDOS E PAPELARIA ERECHIM LTDA - 5904 |
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53,80 |
| TOTAL |
53,80 |
53,80 |
53,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
