Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: EDEMAR LUIZ DE OLIVEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
79 |
Data de lançamento: |
07/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
TERMINAL ENCAIXE FEMEA |
0,74 |
2,96 |
| 2.00 |
LAMPADA BASE VIDRO |
11,00 |
22,00 |
| 2.00 |
LÂMPADA 12V |
10,00 |
20,00 |
| 4.00 |
CAPA TERMINAL TERMINAL
Finalidade: MANUTENÇÃO VEICULO PLACA IRM 7373 |
0,75 |
3,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/01/2020 |
TERMINAL ENCAIXE FEMEA LAMPADA BASE VIDRO LÂMPADA 12V CAPA TERMINAL TERMINAL
Finalidade: MANUTENÇÃO VEICULO PLACA IRM 7373 |
47,96 |
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| 07/01/2020 |
Conforme DANFE Nº 0/14574; |
|
47,96 |
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| 04/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 79/2020
Edemar Luiz de Oliveira - 1557 |
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47,96 |
| TOTAL |
47,96 |
47,96 |
47,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
