| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 801 | Data de lançamento: | 07/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 1 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 110.57 | ÓLEO DIESEL S-10 | 3,84 | 424,58 |
| 257.97 | GASOLINA COMUM Finalidade: VEÍCULOS: SPIN 1,8 IZG 239; ONIX 1.0 IZG 3E41; SPIN 1.8 IVS 6560; DOOBLO 1.8 IVS 5304; DOOBLO 1.8 IXQ 4776; VAN FORD TRANSIT IRM 7373; VAN FORD TRANSIT IVA 6401. | 4,95 | 1.277,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2020 | ÓLEO DIESEL S-10 GASOLINA COMUM Finalidade: VEÍCULOS: SPIN 1,8 IZG 239; ONIX 1.0 IZG 3E41; SPIN 1.8 IVS 6560; DOOBLO 1.8 IVS 5304; DOOBLO 1.8 IXQ 4776; VAN FORD TRANSIT IRM 7373; VAN FORD TRANSIT IVA 6401. | 1.702,51 | ||
| 07/02/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/023331; 000/023370; 000/023338; 000/023364; 000/023391; 000/023292; 000/023360; 000/023333; | 1.702,51 | ||
| 11/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 801/2020 AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 | 1.702,51 | ||
| TOTAL | 1.702,51 | 1.702,51 | 1.702,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
