MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EVENTUAIS COM COMBUSTÍVEL NA VIAGEM A CAPÃO DA CANOA-RS. ASSEMBLÉIA DE VERÃO DA FAMURS.
SAÍDA DIA 12/03 E RETORNO DIA 14/03/2020.
VEÍCULO PLACA IYF8386.
300,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/02/2020
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EVENTUAIS COM COMBUSTÍVEL NA VIAGEM A CAPÃO DA CANOA-RS. ASSEMBLÉIA DE VERÃO DA FAMURS.
SAÍDA DIA 12/03 E RETORNO DIA 14/03/2020.
VEÍCULO PLACA IYF8386.
300,00
10/02/2020
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EVENTUAIS COM COMBUSTÍVEL NA VIAGEM A CAPÃO DA CANOA-RS. ASSEMBLÉIA DE VERÃO DA FAMURS.
SAÍDA DIA 12/03 E RETORNO DIA 14/03/2020.
VEÍCULO PLACA IYF8386.
300,00
19/02/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 825/2020
Marcelo Arruda - 203
300,00
19/02/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 825/2020
Marcelo Arruda - 203
244,10
19/02/2020
1
-272,05
12/05/2020
ESTORNADO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO O VALOR TOTAL
-27,95
12/05/2020
ESTORNADO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO O VALOR TOTAL
-27,95
TOTAL
272,05
272,05
272,05
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
