Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MATENGE COM DE MATERIAL ELETRICO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
847 |
Data de lançamento: |
11/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
LUMINARIA DE EMERGENCIA DIVERSAS MATERIAL DE SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA ESCOLA JUBARÉ
Finalidade: MATERIAL DE SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA ESCOLA JUBARÉ |
24,00 |
144,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/02/2020 |
LUMINARIA DE EMERGENCIA DIVERSAS MATERIAL DE SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA ESCOLA JUBARÉ
Finalidade: MATERIAL DE SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA ESCOLA JUBARÉ |
144,00 |
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| 11/02/2020 |
Conforme DANFE Nº 001/12606; |
|
144,00 |
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| 05/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 847/2020
MATENGE COM DE MATERIAL ELETRICO LTDA - 1898 |
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144,00 |
| TOTAL |
144,00 |
144,00 |
144,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
