Nome do Credor: JOCILEI MARIA VANZO BEARZI MERCADO
Dados do Empenho
Número do empenho:
852
Data de lançamento:
11/02/2020
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
COPO DESC. PLÁSTICO 180 ML
95,88
287,64
5.00
SACO DE LIXO 100 LT C/100
49,40
247,00
5.00
GLADE REFIL
27,18
135,90
3.00
ODORIZADOR
8,58
25,74
5.00
ALCOOL GEL
7,80
39,00
6.00
SACO DE LIXO 20 LT C/100
Finalidade: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
16,25
97,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/02/2020
COPO DESC. PLÁSTICO 180 ML SACO DE LIXO 100 LT C/100 GLADE REFIL ODORIZADOR ALCOOL GEL SACO DE LIXO 20 LT C/100
Finalidade: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
832,78
11/02/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 3/41256;
832,78
20/02/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 852/2020
JOCILEI MARIA VANZO BEARZI Mercado - 547
832,78
TOTAL
832,78
832,78
832,78
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
