Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
853 |
Data de lançamento: |
11/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PARAFUSO COM BUCHA |
7,75 |
7,75 |
| 1.00 |
PARAFUSO COM BUCHA
Finalidade: PARAFUSOS ESCOLA JUBARÉ |
4,50 |
4,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/02/2020 |
PARAFUSO COM BUCHA PARAFUSO COM BUCHA
Finalidade: PARAFUSOS ESCOLA JUBARÉ |
12,25 |
|
|
| 11/02/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/39703; 1/39700; |
|
12,25 |
|
| 05/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 853/2020
Cooperativa Agroindustrial Alfa - 1094 |
|
|
12,25 |
| TOTAL |
12,25 |
12,25 |
12,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
