Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: GRAFOLUZ EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
911 |
Data de lançamento: |
14/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2000.00 |
FOLDERS |
0,54 |
1.080,00 |
| 3000.00 |
FLYER |
0,25 |
750,00 |
| 150.00 |
CARTAZES
Finalidade: 150 CARTAZES, 3.000 FLYER, 2.000 FOLDERS PARA FEIRA DO MUNICIPIO |
4,75 |
712,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2020 |
FOLDERS FLYER CARTAZES
Finalidade: 150 CARTAZES, 3.000 FLYER, 2.000 FOLDERS PARA FEIRA DO MUNICIPIO |
2.542,00 |
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| 14/02/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/31720; |
|
2.542,00 |
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| 11/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 911/2020
GRAFOLUZ EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - 2178 |
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2.542,00 |
| TOTAL |
2.542,00 |
2.542,00 |
2.542,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
