Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: RAFAELA SETTE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
927 |
Data de lançamento: |
14/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESSARCIMENTO - DESPESA COM ALIMENTAÇÃO. (PARTICIPAÇÃO DA 1ª DAMA NA ASSEMBLÉIA DE VERÃO DA FAMURS, DE 12 Á 14/02/2020. |
57,00 |
57,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2020 |
RESSARCIMENTO - DESPESA COM ALIMENTAÇÃO. (PARTICIPAÇÃO DA 1ª DAMA NA ASSEMBLÉIA DE VERÃO DA FAMURS, DE 12 Á 14/02/2020. |
57,00 |
|
|
| 14/02/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/26698; |
|
57,00 |
|
| 05/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 927/2020
Rafaela Sette - 3821 |
|
|
57,00 |
| TOTAL |
57,00 |
57,00 |
57,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
