Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: EDIRCEU BORTOLOTTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
998 |
Data de lançamento: |
19/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
POLIA 120 2VB |
95,00 |
95,00 |
| 1.00 |
ROLAMENTO 6203 |
10,00 |
10,00 |
| 2.00 |
CAPA DE TERMINAL |
10,00 |
20,00 |
| 1.00 |
TERMINAL
Finalidade: MATERIAL SEC. OBRAS |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2020 |
POLIA 120 2VB ROLAMENTO 6203 CAPA DE TERMINAL TERMINAL
Finalidade: MATERIAL SEC. OBRAS |
155,00 |
|
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| 19/02/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/028156340; |
|
155,00 |
|
| 09/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 998/2020
Edirceu Bortolotto - 1353 |
|
|
155,00 |
| TOTAL |
155,00 |
155,00 |
155,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
