| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 1083 | Data de lançamento: | 22/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 4 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 27.46 | DIESEL S10 | 4,01 | 110,11 |
| 91.07 | GASOLINA COMUM | 5,43 | 494,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2021 | DIESEL S10 GASOLINA COMUM | 604,60 | ||
| 22/02/2021 | Conforme Cupom Fiscal Nº 28847; 28873; 28857; | 604,60 | ||
| 03/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1083/2021 AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 | 604,60 | ||
| TOTAL | 604,60 | 604,60 | 604,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
