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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1214 Data de lançamento: 26/02/2021
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 4 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2699.34 DIESEL S10 4,36 11.769,14
122.83 GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS 5,43 666,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2021 DIESEL S10 GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS 12.436,09
26/02/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 0/28927; 0/28959; 0/28882; 0/28904; 0/28974; 0/28903; 0/28930; 0/28881; 0/28957; 0/28938; 0/28885; 0/28932; 0/28960; 0/28941; 0/28890; 0/28933; 0/28978; 0/28931; 0/28889; 0/28945; 0/28909; 0/28965; 0/28934; 0/28967; 0/28884; 0/28947; 0/28976; 01/28982; 12.436,09
08/03/2021 Pagamento de Empenho 1214/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 12.436,09
TOTAL 12.436,09 12.436,09 12.436,09
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.