Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1214 |
Data de lançamento: |
26/02/2021 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
Licitação número / ano: |
4 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2699.34 |
DIESEL S10 |
4,36 |
11.769,14 |
122.83 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS |
5,43 |
666,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/02/2021 |
DIESEL S10 GASOLINA COMUM
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS |
12.436,09 |
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26/02/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/28927; 0/28959; 0/28882; 0/28904; 0/28974; 0/28903; 0/28930; 0/28881; 0/28957; 0/28938; 0/28885; 0/28932; 0/28960; 0/28941; 0/28890; 0/28933; 0/28978; 0/28931; 0/28889; 0/28945; 0/28909; 0/28965; 0/28934; 0/28967; 0/28884; 0/28947; 0/28976; 01/28982; |
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12.436,09 |
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08/03/2021 |
Pagamento de Empenho 1214/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12.436,09 |
TOTAL |
12.436,09 |
12.436,09 |
12.436,09 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.