| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 1214 | Data de lançamento: | 26/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 4 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2699.34 | DIESEL S10 | 4,36 | 11.769,14 |
| 122.83 | GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS | 5,43 | 666,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2021 | DIESEL S10 GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS | 12.436,09 | ||
| 26/02/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/28927; 0/28959; 0/28882; 0/28904; 0/28974; 0/28903; 0/28930; 0/28881; 0/28957; 0/28938; 0/28885; 0/28932; 0/28960; 0/28941; 0/28890; 0/28933; 0/28978; 0/28931; 0/28889; 0/28945; 0/28909; 0/28965; 0/28934; 0/28967; 0/28884; 0/28947; 0/28976; 01/28982; | 12.436,09 | ||
| 08/03/2021 | Pagamento de Empenho 1214/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 12.436,09 | ||
| TOTAL | 12.436,09 | 12.436,09 | 12.436,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
