| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 1325 | Data de lançamento: | 05/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 4 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2598.56 | DIESEL S10 | 4,34 | 11.277,77 |
| 93.30 | GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS | 5,80 | 541,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2021 | DIESEL S10 GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS | 11.818,90 | ||
| 05/03/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/29027; 1/29026; 1/29062; 1/29024; 1/29045; 1/29064; 1/29018; 1/29065; 1/29023; 1/29016; 1/29072; 1/29013; 1/29015; 1/29035; 1/29034; 1/29033; 1/29046; 1/29044; 1/29084; 1/29061; | 11.818,90 | ||
| 15/03/2021 | Pagamento de Empenho 1325/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 11.818,90 | ||
| 22/04/2021 | erro | -229,97 | ||
| 30/04/2021 | estornado por ter sido empenhado valor a maior | -229,97 | ||
| 30/04/2021 | estornado por ter sido empenhado valor a maior | -229,97 | ||
| TOTAL | 11.588,93 | 11.588,93 | 11.588,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
