Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1325 |
Data de lançamento: |
05/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
4 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2598.56 |
DIESEL S10 |
4,34 |
11.277,77 |
| 93.30 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS |
5,80 |
541,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2021 |
DIESEL S10 GASOLINA COMUM
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS |
11.818,90 |
|
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| 05/03/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/29027; 1/29026; 1/29062; 1/29024; 1/29045; 1/29064; 1/29018; 1/29065; 1/29023; 1/29016; 1/29072; 1/29013; 1/29015; 1/29035; 1/29034; 1/29033; 1/29046; 1/29044; 1/29084; 1/29061; |
|
11.818,90 |
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| 15/03/2021 |
Pagamento de Empenho 1325/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
11.818,90 |
| 22/04/2021 |
erro |
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-229,97 |
| 30/04/2021 |
estornado por ter sido empenhado valor a maior |
|
-229,97 |
|
| 30/04/2021 |
estornado por ter sido empenhado valor a maior |
-229,97 |
|
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| TOTAL |
11.588,93 |
11.588,93 |
11.588,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
