| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 1419 | Data de lançamento: | 12/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 4 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3010.09 | DIESEL S10 | 4,34 | 13.063,78 |
| 125.37 | GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS | 5,80 | 727,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2021 | DIESEL S10 GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS | 13.790,92 | ||
| 12/03/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/29120; 1/29174; 1/29202; 1/29158; 1/29184; 1/29134; 1/29141; 1/29198; 1/29136; 1/29203; 1/29131; 1/29178; 1/29126; 29151; 1/29127; 1/29152; 1/29176; 1/29132; 1/29201; 1/29137; 1/29177; 1/29157; 1/29138; 1/29204; 1/29205; 1/29154; | 13.790,92 | ||
| 22/03/2021 | Pagamento de Empenho 1419/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 13.790,92 | ||
| TOTAL | 13.790,92 | 13.790,92 | 13.790,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
