Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1419 |
Data de lançamento: |
12/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
4 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3010.09 |
DIESEL S10 |
4,34 |
13.063,78 |
| 125.37 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS |
5,80 |
727,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2021 |
DIESEL S10 GASOLINA COMUM
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS |
13.790,92 |
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| 12/03/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/29120; 1/29174; 1/29202; 1/29158; 1/29184; 1/29134; 1/29141; 1/29198; 1/29136; 1/29203; 1/29131; 1/29178; 1/29126; 29151; 1/29127; 1/29152; 1/29176; 1/29132; 1/29201; 1/29137; 1/29177; 1/29157; 1/29138; 1/29204; 1/29205; 1/29154; |
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13.790,92 |
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| 22/03/2021 |
Pagamento de Empenho 1419/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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13.790,92 |
| TOTAL |
13.790,92 |
13.790,92 |
13.790,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
