| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 1425 | Data de lançamento: | 12/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 4 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 115.95 | DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MICROÔNIBUS, JAL 4G73 - TRANSPORTE DE PROFESSORES | 4,34 | 503,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2021 | DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MICROÔNIBUS, JAL 4G73 - TRANSPORTE DE PROFESSORES | 503,22 | ||
| 12/03/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/29144; | 503,22 | ||
| 22/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1425/2021 AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 | 503,22 | ||
| TOTAL | 503,22 | 503,22 | 503,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
