Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1428 |
Data de lançamento: |
12/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
DEFESA CIVIL PORTARIA Nº 3.272/2020 E PROCESSO Nº 59052.005131/2020-72 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
DEFESA CIVIL PORT. Nº 3.272/2020 E PROC.Nº 5905200 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
4 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 134.70 |
134,7 LITROS DE OLEO PARA CAMINHÃO TANQUEFORD CARGO PLACA IWE1G27 -DEFESA CIVIL PORT. Nº 3.272/2020 E PROC.Nº 5905200 |
4,28 |
576,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2021 |
134,7 LITROS DE OLEO PARA CAMINHÃO TANQUEFORD CARGO PLACA IWE1G27 -DEFESA CIVIL PORT. Nº 3.272/2020 E PROC.Nº 5905200 |
576,53 |
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| 12/03/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/29173; |
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576,53 |
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| 22/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1428/2021
AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 |
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576,53 |
| TOTAL |
576,53 |
576,53 |
576,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
