| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 1511 | Data de lançamento: | 19/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 4 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 116.72 | DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSPORTE DE PROFESSORES | 4,31 | 503,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2021 | DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSPORTE DE PROFESSORES | 503,07 | ||
| 19/03/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/29275; 000/29277; | 503,07 | ||
| 29/03/2021 | Pagamento de Empenho 1511/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 503,07 | ||
| TOTAL | 503,07 | 503,07 | 503,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
