| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 1512 | Data de lançamento: | 19/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 4 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1965.90 | DIESEL S10 | 4,31 | 8.473,01 |
| 89.30 | GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS | 6,06 | 541,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2021 | DIESEL S10 GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS | 9.014,14 | ||
| 19/03/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/29278; 000/29282; 000/29281; 000/29292; 000/29298; 000/29295; 000/29285; 000/29294; 000/29284; 000/29296; 000/29297; 000/29264; 000/29266; | 9.014,14 | ||
| 29/03/2021 | Pagamento de Empenho 1512/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 9.014,14 | ||
| TOTAL | 9.014,14 | 9.014,14 | 9.014,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
