| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 1726 | Data de lançamento: | 23/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 4 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1521.79 | DIESEL S10 Finalidade: DA PATRULHA AGRÍCOLA | 4,35 | 6.619,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2021 | DIESEL S10 Finalidade: DA PATRULHA AGRÍCOLA | 6.619,80 | ||
| 23/03/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/29306; 000/29335; 000/29352; 000/29358; 000/29307; 000/29336; 000/29353; 000/29340; 000/29363; 000/29337; 000/29341; 000/29330; 000/29361; 000/29310; 000/29339; 000/29360; 000/29309; 000/29329; | 6.619,80 | ||
| 05/04/2021 | Pagamento de Empenho 1726/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.619,80 | ||
| TOTAL | 6.619,80 | 6.619,80 | 6.619,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
