Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1726 |
Data de lançamento: |
23/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
4 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1521.79 |
DIESEL S10
Finalidade:
DA PATRULHA AGRÍCOLA |
4,35 |
6.619,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/03/2021 |
DIESEL S10
Finalidade:
DA PATRULHA AGRÍCOLA |
6.619,80 |
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| 23/03/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/29306; 000/29335; 000/29352; 000/29358; 000/29307; 000/29336; 000/29353; 000/29340; 000/29363; 000/29337; 000/29341; 000/29330; 000/29361; 000/29310; 000/29339; 000/29360; 000/29309; 000/29329; |
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6.619,80 |
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| 05/04/2021 |
Pagamento de Empenho 1726/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.619,80 |
| TOTAL |
6.619,80 |
6.619,80 |
6.619,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
