Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1793 |
Data de lançamento: |
26/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
4 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 153.06 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SAÚDE - TRANSPORTE DE PACIENTES |
6,06 |
927,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2021 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SAÚDE - TRANSPORTE DE PACIENTES |
927,57 |
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| 26/03/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/29379; 000/29374; 000/29420; 000/29389; |
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927,57 |
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| 05/04/2021 |
Pagamento de Empenho 1793/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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927,57 |
| TOTAL |
927,57 |
927,57 |
927,57 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
