| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 1794 | Data de lançamento: | 26/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 4 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1358.12 | DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA | 4,35 | 5.907,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2021 | DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA | 5.907,83 | ||
| 26/03/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/29430; 000/29382; 000/29403; 000/29397; 000/29381; 000/29404; 000/29380; 000/29425; 000/29398; 000/29383; 000/29410; 000/29387; 000/29424; 000/29384; 000/29402; | 5.907,83 | ||
| 26/03/2021 | VALOR EMPENHADO A MAIOR | -0,01 | ||
| 26/03/2021 | VALOR EMPENHADO A MAIOR | -0,01 | ||
| 05/04/2021 | Pagamento de Empenho 1794/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.907,82 | ||
| TOTAL | 5.907,82 | 5.907,82 | 5.907,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
