| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 1795 | Data de lançamento: | 26/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 4 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1621.52 | DIESEL S10 | 4,35 | 7.053,63 |
| 93.80 | GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS | 6,06 | 568,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2021 | DIESEL S10 GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS | 7.622,06 | ||
| 26/03/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/29400; 000/29411; 000/29378; 000/29377; 000/29399; 000/29368; 000/29385; 000/29416; 000/29405; 000/29366; 000/29412; 000/29426; 000/29364; 000/29406; 000/29433; | 7.622,06 | ||
| 05/04/2021 | Pagamento de Empenho 1795/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.622,06 | ||
| TOTAL | 7.622,06 | 7.622,06 | 7.622,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
