Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1826 |
Data de lançamento: |
29/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
6 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Veículo placa IYF-8386
Finalidade: COBERTURA, POR MEIO DE SEGURO, DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL |
1.367,24 |
1.367,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/03/2021 |
Veículo placa IYF-8386
Finalidade: COBERTURA, POR MEIO DE SEGURO, DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL |
1.367,24 |
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| 11/05/2021 |
Veículo placa IYF-8386
Finalidade: COBERTURA, POR MEIO DE SEGURO, DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
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1.367,24 |
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| 20/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1826/2021
PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 3033 |
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1.367,24 |
| TOTAL |
1.367,24 |
1.367,24 |
1.367,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
