Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1829 |
Data de lançamento: |
29/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
6 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Veículo placa ISF-7059 |
694,40 |
694,40 |
| 1.00 |
Veículo placa IVE-1386 |
1.518,07 |
1.518,07 |
| 1.00 |
Veículo placa IHK-2256 |
743,97 |
743,97 |
| 1.00 |
Veículo placa IWE-1627 |
1.530,08 |
1.530,08 |
| 1.00 |
VEÍCULO PLACA IZA-2E84 |
1.994,07 |
1.994,07 |
| 1.00 |
VEICULO PLACA IZA-2F14 |
1.994,07 |
1.994,07 |
| 1.00 |
VEICULO PLACA IZC-1D95 |
1.872,85 |
1.872,85 |
| 1.00 |
Volksvagen Caminhão 24.220 T 6X2 (prancha)
Finalidade: COBERTURA, POR MEIO DE SEGURO, DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL |
1.047,98 |
1.047,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/03/2021 |
Veículo placa ISF-7059 Veículo placa IVE-1386 Veículo placa IHK-2256 Veículo placa IWE-1627 VEÍCULO PLACA IZA-2E84 VEICULO PLACA IZA-2F14 VEICULO PLACA IZC-1D95 Volksvagen Caminhão 24.220 T 6X2 (prancha)
Finalidade: COBERTURA, POR MEIO DE SEGURO, DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL |
11.395,49 |
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| 11/05/2021 |
Veículo placa ISF-7059
Veículo placa IVE-1386
Veículo placa IHK-2256
Veículo placa IWE-1627
VEÍCULO PLACA IZA-2E84
VEICULO PLACA IZA-2F14
VEICULO PLACA IZC-1D95
Volksvagen Caminhão 24.220 T 6X2 (prancha)
Finalidade: COBERTURA, POR MEIO DE SEGURO, DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
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|
11.395,49 |
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| 20/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1829/2021
PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 3033 |
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5.400,07 |
| 17/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1829/2021
PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 3033 |
|
|
5.400,07 |
| 20/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1829/2021
PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 3033 |
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595,35 |
| TOTAL |
11.395,49 |
11.395,49 |
11.395,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
