Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1831 |
Data de lançamento: |
29/03/2021 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
6 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Veículo placa IYG-4719
Finalidade: COBERTURA, POR MEIO DE SEGURO, DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL |
898,23 |
898,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/03/2021 |
Veículo placa IYG-4719
Finalidade: COBERTURA, POR MEIO DE SEGURO, DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL |
898,23 |
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11/05/2021 |
Veículo placa IYG-4719
Finalidade: COBERTURA, POR MEIO DE SEGURO, DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
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898,23 |
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20/12/2021 |
ESTORNADO POR TER SIDO EMPENHADO VALOR A MAIOR |
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-898,23 |
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20/12/2021 |
ESTORNADO POR TER SIDO EMPENHADO VALOR A MAIOR |
-898,23 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
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SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.