| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 1882 | Data de lançamento: | 31/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 4 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1293.49 | DIESEL S10 | 4,35 | 5.626,66 |
| 52.92 | GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS | 6,06 | 320,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2021 | DIESEL S10 GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS | 5.947,36 | ||
| 31/03/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/29480; 000/29453; 000/29462; 000/29476; 000/29477; 000/29481; 000/29482; 000/29438; 000/29464; 000/29457; 000/29472; 000/29490; 000/29435; | 5.947,36 | ||
| 12/04/2021 | Pagamento de Empenho 1882/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.947,36 | ||
| TOTAL | 5.947,36 | 5.947,36 | 5.947,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
