| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 1944 | Data de lançamento: | 06/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 4 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1491.03 | DIESEL S10 | 4,35 | 6.485,99 |
| 5.61 | GASOLINA COMUM | 6,06 | 33,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2021 | DIESEL S10 GASOLINA COMUM | 6.519,96 | ||
| 06/04/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/29513; 000/29498; 000/29521; 000/29514; 000/29508; 000/29494; 000/29517; 000/29497; 000/29516; 000/29501; 000/29520; | 6.519,96 | ||
| 16/04/2021 | Pagamento de Empenho 1944/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.519,96 | ||
| TOTAL | 6.519,96 | 6.519,96 | 6.519,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
