| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 5812 | Data de lançamento: | 24/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 8 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 58.30 | GASOLINA COMUM - | 6,20 | 361,46 |
| 42.50 | ÓLEO DIESEL S10 - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA KIA BONGO, JAV 5B41 e ROÇADEIRAS DE GRAMA - JARDINAGEM | 4,36 | 185,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2021 | GASOLINA COMUM - ÓLEO DIESEL S10 - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA KIA BONGO, JAV 5B41 e ROÇADEIRAS DE GRAMA - JARDINAGEM | 546,75 | ||
| 24/09/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/31842; 000/31839; 000/31821; 000/31832; 000/31945; 000/31944; 000/31869; 000/31885; 000/31939; 000/31890; | 546,75 | ||
| 04/10/2021 | Pagamento de Empenho 5812/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 546,75 | ||
| TOTAL | 546,75 | 546,75 | 546,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
