Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5812 |
Data de lançamento: |
24/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
8 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 58.30 |
GASOLINA COMUM - |
6,20 |
361,46 |
| 42.50 |
ÓLEO DIESEL S10 -
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA KIA BONGO, JAV 5B41 e ROÇADEIRAS DE GRAMA - JARDINAGEM |
4,36 |
185,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2021 |
GASOLINA COMUM - ÓLEO DIESEL S10 -
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA KIA BONGO, JAV 5B41 e ROÇADEIRAS DE GRAMA - JARDINAGEM |
546,75 |
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| 24/09/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/31842; 000/31839; 000/31821; 000/31832; 000/31945; 000/31944; 000/31869; 000/31885; 000/31939; 000/31890; |
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546,75 |
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| 04/10/2021 |
Pagamento de Empenho 5812/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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546,75 |
| TOTAL |
546,75 |
546,75 |
546,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
