| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 5813 | Data de lançamento: | 24/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 8 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 59.67 | GASOLINA COMUM - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DUSTER, JAU 4B17 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | 6,20 | 369,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2021 | GASOLINA COMUM - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DUSTER, JAU 4B17 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | 369,93 | ||
| 24/09/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/31942; 000/31978; | 369,93 | ||
| 04/10/2021 | Pagamento de Empenho 5813/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 369,93 | ||
| TOTAL | 369,93 | 369,93 | 369,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
