Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5817 |
Data de lançamento: |
24/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
8 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 215.95 |
GASOLINA COMUM - |
6,20 |
1.338,86 |
| 2605.14 |
ÓLEO DIESEL S10 -
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS |
4,36 |
11.358,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2021 |
GASOLINA COMUM - ÓLEO DIESEL S10 -
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS |
12.697,25 |
|
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| 24/09/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/31957; 000/31871; 000/31936; 000/31867; 000/31816; 000/31815; 000/31892; 000/31924; 000/31838; 000/31897; 000/31808; 000/31858; 000/31950; 000/31972; 000/31881; 000/31843; 000/31958; 000/31807; 000/31973; 000/31879; 000/31873; 000/31823; 000/31868; 000/31900; 000/31927; |
|
12.697,25 |
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| 24/09/2021 |
VALOR EMPENHADO A MAIOR |
|
-3,00 |
|
| 24/09/2021 |
VALOR EMPOENHADO A MAIOR |
-3,00 |
|
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| 04/10/2021 |
Pagamento de Empenho 5817/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12.694,25 |
| TOTAL |
12.694,25 |
12.694,25 |
12.694,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
