| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 5817 | Data de lançamento: | 24/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 8 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 215.95 | GASOLINA COMUM - | 6,20 | 1.338,86 |
| 2605.14 | ÓLEO DIESEL S10 - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS | 4,36 | 11.358,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2021 | GASOLINA COMUM - ÓLEO DIESEL S10 - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS | 12.697,25 | ||
| 24/09/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/31957; 000/31871; 000/31936; 000/31867; 000/31816; 000/31815; 000/31892; 000/31924; 000/31838; 000/31897; 000/31808; 000/31858; 000/31950; 000/31972; 000/31881; 000/31843; 000/31958; 000/31807; 000/31973; 000/31879; 000/31873; 000/31823; 000/31868; 000/31900; 000/31927; | 12.697,25 | ||
| 24/09/2021 | VALOR EMPENHADO A MAIOR | -3,00 | ||
| 24/09/2021 | VALOR EMPOENHADO A MAIOR | -3,00 | ||
| 04/10/2021 | Pagamento de Empenho 5817/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 12.694,25 | ||
| TOTAL | 12.694,25 | 12.694,25 | 12.694,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
