Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5820 |
Data de lançamento: |
24/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
8 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 109.98 |
GASOLINA COMUM - |
6,20 |
681,86 |
| 3329.12 |
ÓLEO DIESEL S10 -
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA |
4,36 |
14.514,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2021 |
GASOLINA COMUM - ÓLEO DIESEL S10 -
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA |
15.196,82 |
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| 24/09/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/31920; 000/31872; 000/31818; 000/31817; 000/31844; 000/31925; 000/31954; 000/31877; 000/31880; 000/31845; 000/31955; 000/31926; 000/31810; 000/31836; 000/31811; 000/31884; 000/31812; 000/31835; 000/31941; 000/31860; 000/31833; 000/31814; 000/31882; 000/31919; 000/31935; 000/31809; 000/31837; 000/31952; 000/31934; 000/31893; 000/31970; 000/31831; 000/31870; 000/31813; |
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15.196,82 |
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| 01/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5820/2021
AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 |
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15.196,82 |
| TOTAL |
15.196,82 |
15.196,82 |
15.196,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
