| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 5821 | Data de lançamento: | 24/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ENSINO BÁSICO - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 8 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 506.99 | ÓLEO DIESEL S10 - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 4,36 | 2.210,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2021 | ÓLEO DIESEL S10 - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 2.210,48 | ||
| 24/09/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/31891; 000/31825; 000/31855; 000/31901; 000/31961; | 2.210,48 | ||
| 04/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5821/2021 AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 | 2.210,48 | ||
| TOTAL | 2.210,48 | 2.210,48 | 2.210,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
