| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 5822 | Data de lançamento: | 24/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 8 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 455.16 | ÓLEO DIESEL S10 - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 4,36 | 1.984,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2021 | ÓLEO DIESEL S10 - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 1.984,48 | ||
| 24/09/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/31846; 000/31889; 000/31866; 000/31848; 000/31932; 000/31883; 000/31917; 000/31963; | 1.984,48 | ||
| 04/10/2021 | Pagamento de Empenho 5822/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.984,48 | ||
| TOTAL | 1.984,48 | 1.984,48 | 1.984,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
