| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 5987 | Data de lançamento: | 04/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 8 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 330.36 | ÓLEO DIESEL S10 - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 4,36 | 1.440,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2021 | ÓLEO DIESEL S10 - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 1.440,35 | ||
| 04/10/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/032070; 000/032066; 000/031982; 000/032084; 000/031981; | 1.440,35 | ||
| 08/10/2021 | Pagamento de Empenho 5987/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.440,35 | ||
| TOTAL | 1.440,35 | 1.440,35 | 1.440,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
