Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5993 |
Data de lançamento: |
04/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
8 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 184.16 |
GASOLINA COMUM - |
6,30 |
1.160,20 |
| 213.23 |
ÓLEO DIESEL S10 - |
4,36 |
929,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/10/2021 |
GASOLINA COMUM - ÓLEO DIESEL S10 - |
2.089,90 |
|
|
| 04/10/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/032000; 000/032091; 000/032020; 000/032065; 000/032083; 000/032033; 000/032047; 000/032063; |
|
2.089,90 |
|
| 08/10/2021 |
Pagamento de Empenho 5993/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.089,90 |
| TOTAL |
2.089,90 |
2.089,90 |
2.089,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
