| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 5993 | Data de lançamento: | 04/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 8 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 184.16 | GASOLINA COMUM - | 6,30 | 1.160,20 |
| 213.23 | ÓLEO DIESEL S10 - | 4,36 | 929,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2021 | GASOLINA COMUM - ÓLEO DIESEL S10 - | 2.089,90 | ||
| 04/10/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/032000; 000/032091; 000/032020; 000/032065; 000/032083; 000/032033; 000/032047; 000/032063; | 2.089,90 | ||
| 08/10/2021 | Pagamento de Empenho 5993/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.089,90 | ||
| TOTAL | 2.089,90 | 2.089,90 | 2.089,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
