| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 5997 | Data de lançamento: | 04/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 8 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.67 | GASOLINA COMUM - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA MÁQUINAS DE CORTAR GRAMA - JARDINAGEM | 6,30 | 79,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2021 | GASOLINA COMUM - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA MÁQUINAS DE CORTAR GRAMA - JARDINAGEM | 79,80 | ||
| 04/10/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/032068; 000/032027; | 79,80 | ||
| 08/10/2021 | Pagamento de Empenho 5997/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 79,80 | ||
| TOTAL | 79,80 | 79,80 | 79,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
