| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 5998 | Data de lançamento: | 04/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 8 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 82.30 | GASOLINA COMUM - | 6,30 | 518,47 |
| 2306.34 | ÓLEO DIESEL S10 - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS | 4,36 | 10.055,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2021 | GASOLINA COMUM - ÓLEO DIESEL S10 - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS | 10.574,12 | ||
| 04/10/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/032043; 000/032023; 000/032016; 000/032036; 000/032017; 000/032015; 000/032074; 000/032045; 000/032002; 000/032035; 000/031975; 000/032049; 000/032044; 000/032050; 000/032079; 000/032028; 000/032094; | 10.574,12 | ||
| 08/10/2021 | Pagamento de Empenho 5998/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10.574,12 | ||
| TOTAL | 10.574,12 | 10.574,12 | 10.574,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
