| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 6177 | Data de lançamento: | 18/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 8 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 208.71 | GASOLINA COMUM - | 6,30 | 1.314,85 |
| 341.35 | ÓLEO DIESEL S10 - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SAÚDE - TRANSPORTE DE PACIENTES. | 4,36 | 1.488,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2021 | GASOLINA COMUM - ÓLEO DIESEL S10 - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SAÚDE - TRANSPORTE DE PACIENTES. | 2.803,13 | ||
| 18/10/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/32115; 000/32208; 000/32172; 000/32131; 000/32245; 000/32149; 000/32203; 000/32246; 000/32107; 000/32139; 000/32178; 000/000000; | 2.803,13 | ||
| 18/10/2021 | VALOR EMPENHADO A MAIOR | -238,78 | ||
| 18/10/2021 | VALOR EMPENHADO A MAIOR, | -238,78 | ||
| 20/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6177/2021 AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 | 2.564,35 | ||
| TOTAL | 2.564,35 | 2.564,35 | 2.564,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
